Page 13 - חוברת דין וחשבון שנתי
P. 13
הקדמה
התקציב לשנת 2021מושתת על היעדים והמטרות של המועצה ,כפי שהוגדרו על ידי ראש המועצה וצוות ההנהלה .היעדים
והמטרות נגזרו ממחויבות המועצה על פי חוק ,החלטות והנחיות הרשויות ,מליאת המועצה ומסגרת תקציב ההכנסות.
תקציב רגיל
התקציב השוטף לשנת 2021נאמד בסך של 81,066אלפי .₪
תקציב הכנסות הארנונה מהמפעלים לשנת 2021הסתכם בכ 41,742 -אלפי .₪
תקציב הוצאות פעולות כלליות וחד פעמיות לשנת 2021הסתכמו לסך של 27,371אלפי .₪
ביצועים בפועל בשנת 2021של הכנסות והוצאות עפ"י נתוני הרשות נכון למועד כתיבת הדוח הינו 82,711ו 82,509 -אלפי ₪
בהתאמה.
התפתחות הכנסות עצמיות ( 2021-2017אש"ח)
עפ"י הכנסות הארנונה שנתקבלו בפועל במהלך השנה,
המועצה חילקה לישובים הסמוכים הכנסות ארנונה עפ"י
חוק בסך של 13,447אלפי ₪בגין שנת .2021
תמצית התקציב הרגיל לשנת ( 2021באלפי ש"ח)
2021 תקציב מעודכן 2020 פרטים
ביצוע עפ"י נתוני הרשות 41,742 ביצוע עפ"י דוח כספי מבוקר ארנונה
41 הנחות ארנונה
41,894 41,750
63 25,461 8,104 הכנסות הכנסות מים
13,540 22,210 יתר עצמיות
25,458 12,698 תקבולים אחרים
14,940 282 7,943
81,066 92,705 סה"כ הכנסות
356 ((16,054 ((14,934 שכר כללי
82,711 ()22,206 ()32,323 הוצאות כלליות
()16,399 ()22,553 ()19,849 הוצאות מים
()24,844 ()8,104 הוצאות הנחות ארנונה
()22,115 ()41 ()1,627 פירעון מלוות והוצאות מימון
()1,676 ()2,940 הוצאות חד פעמיות
()63 ()5,165 ()12,756 חלוקת הכנסות
()1,686 ()13,371 ()92,533
()3,948 ()81,066 סה"כ הוצאות
()13,447 172
()82,509 0
202
12
