Page 13 - חוברת דין וחשבון שנתי
P. 13

‫הקדמה‬

‫התקציב לשנת ‪ 2020‬מושתת על היעדים והמטרות של המועצה‪ ,‬כפי שהוגדרו על ידי ראש המועצה וצוות ההנהלה‪ .‬היעדים‬
           ‫והמטרות נגזרו ממחויבות המועצה על פי חוק‪ ,‬החלטות והנחיות הרשויות‪ ,‬מליאת המועצה ומסגרת תקציב ההכנסות‪.‬‬

                                                                 ‫תקציב רגיל‬

     ‫בחודש נובמבר ‪ 2020‬פורסם צו חלוקת הכנסות ארנונה‪.‬‬             ‫התקציב הרגיל לשנת ‪ 2020‬עמד על סך של ‪ 93,572‬אלפי ‪.₪‬‬
      ‫המועצה חילקה לישובים הסמוכים סך של ‪ 22‬מיליון ‪₪‬‬
    ‫בגין השנים ‪ ,2019-2020‬על‪-‬פי מתווה החלוקה שפורסם‪.‬‬            ‫תקציב הכנסות הארנונה מהמפעלים לשנת ‪ 2020‬הסתכם‬
                                                                                                     ‫בכ‪ 42,087-‬אלפי ‪.₪‬‬
‫התפתחות תקציב שנתי ותקציב ארנונה‬
                                                                ‫תקציב הוצאות פעולות כלליות וחד פעמיות לשנת ‪2020‬‬
                                                       ‫‪100,000‬‬                          ‫הסתכמו לסך של ‪ 33,681‬אלפי ‪.₪‬‬
                                                        ‫‪80,000‬‬
                                                        ‫‪60,000‬‬  ‫בשנת ‪ 2020‬נקבע ע"י משרד הפנים והממשלה מתן פטור‬
                                                        ‫‪40,000‬‬  ‫לעסקים מתשלום ארנונה לחודשים מרץ עד מאי‪ .‬מימון הפטור‬
                                                        ‫‪20,000‬‬  ‫נעשה ברובו ע"י משרד הפנים‪ ,‬קרי המשרד העניק למועצה‬
                                                                ‫סך של ‪ 6.6‬מיליון ‪ ₪‬מתוך פטור בגובה ‪ 8‬מיליון ‪ ₪‬שהוענק‬
‫‪2020‬‬
   ‫‪2019‬‬                                                                                   ‫למפעלים בגין תשלומי הארנונה‪.‬‬
       ‫‪2018‬‬
           ‫‪2017‬‬                                                 ‫בשנת ‪ 2020‬נחתמו ואושרו שומות ארנונה עם המפעלים‬
               ‫‪2016‬‬                                             ‫המזרחיים‪ :‬חברת חשמל‪ ,‬מקורות ותש"ן‪ .‬תקבולי ארנונה בגין‬
                   ‫‪2015‬‬                                         ‫שומות אלו לשנים ‪ 2018-2020‬הסתכמו לסך של כ‪ 12-‬מיליון ‪.₪‬‬
                       ‫‪2014‬‬
                           ‫‪2013‬‬
                               ‫‪2012‬‬
                                   ‫‪2011‬‬
                                      ‫‪2010‬‬
                                          ‫‪2009‬‬

                                  ‫תמצית התקציב הרגיל לשנת ‪( 2020‬באלפי ש"ח)‬

        ‫תקציב ‪2020‬‬    ‫ביצוע ‪2019‬‬                                         ‫פרטים‬         ‫הכנסות‬
             ‫‪42,087‬‬      ‫‪35,900‬‬                                         ‫ארנונה‬    ‫סה"כ הכנסות‬
              ‫‪8,002‬‬           ‫‪2‬‬                                   ‫הנחות ארנונה‬
             ‫‪23,349‬‬      ‫‪23,127‬‬                                     ‫הכנסות מים‬         ‫הוצאות‬
             ‫‪12,704‬‬      ‫‪14,515‬‬                                     ‫יתר עצמיות‬    ‫סה"כ הוצאות‬
              ‫‪7,430‬‬       ‫‪1,189‬‬                                 ‫תקבולים אחרים‬
             ‫‪93,572‬‬      ‫‪74,733‬‬
                                                                      ‫שכר כללי‬
            ‫(‪)14,850‬‬    ‫(‪)13,553‬‬                ‫הוצאות פעולה כלליות וחד פעמיות‬
            ‫(‪)35,443‬‬    ‫(‪)29,237‬‬
            ‫(‪)20,894‬‬    ‫(‪)20,078‬‬                                    ‫הוצאות מים‬
             ‫(‪)8,002‬‬                                              ‫הנחות ארנונה‬
             ‫(‪)1,627‬‬         ‫(‪)2‬‬                      ‫פירעון מלוות והוצאות מימון‬
            ‫(‪)12,756‬‬     ‫(‪)1,569‬‬                          ‫חלוקת הכנסות ארנונה‬
            ‫(‪)93,572‬‬    ‫(‪)10,000‬‬
                        ‫(‪)74,438‬‬
                 ‫‪-,-‬‬
                            ‫‪295‬‬
‫‪12‬‬
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18